Las auditorías internas son un chequeo objetivo que realizamos a nuestros propios procesos para asegurar que todo funcione de manera correcta y eficiente. Su objetivo es encontrar oportunidades de mejora y garantizar el cumplimiento de las normas.
En esta página encontrará los informes con los resultados de estas revisiones.
2025
Auditoría interna Evaluación al Proceso Gestión Financiera
Peso: 1.02 MB | Creación: septiembre 4, 2025
Evaluación a la Prestación del Servicio: SITM-MIO
Peso: 11.10 MB | Creación: agosto 12, 2025
Evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional: Compras y Contratación Pública
Peso: 1.46 MB | Creación: agosto 12, 2025
EVALUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ESTÁNDARES DE ATENCIÓN PQRSDF
Peso: 579.38 KB | Creación: mayo 29, 2025
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST y AL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV
Peso: 1.15 MB | Creación: junio 11, 2025
2024
INFORME FINAL SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2024
Peso: 1.11 MB | Creación: enero 9, 2025
INFORME FINAL EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL
Peso: 346.08 KB | Creación: enero 9, 2025
INFORME FINAL AUDITORIA EVALUACIÓN AL PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL
Peso: 226.05 KB | Creación: enero 9, 2025
INFORME FINAL EVALUACIÓN INTEGRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG
Peso: 655.62 KB | Creación: enero 9, 2025
INFORME FINAL EVALUACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP Y LEY DE CUOTAS
Peso: 465.03 KB | Creación: noviembre 5, 2024
INFORME FINAL AUDITORIA EVALUACIÓN A LA PERCEPCIÓN Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SITM-MIO - II
Peso: 1.33 MB | Creación: noviembre 5, 2024
INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN A LA DEFENSA JUDICIAL.
Peso: 253.25 KB | Creación: octubre 23, 2024
INFORME FINAL AUDITORÍA INTERNA EVALUACIÓN AL PLAN DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Peso: 5.41 MB | Creación: octubre 23, 2024
2. INFORME FINAL AUDITORIA SG-SST
Peso: 2.39 MB | Creación: agosto 16, 2024
6. INFORME FINAL EVALUACION A LA PERCEPCION Y CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO - I
Peso: 527.06 KB | Creación: agosto 16, 2024
9. INFORME FINAL AUDITORIA EVALUACION A LA GESTION CONTRACTUAL
Peso: 569.29 KB | Creación: agosto 16, 2024
2023
1. EVALUACIÓN AL REPORTE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN EN EL EMPLEO PUBLICO - SIGEP
Peso: 2.49 MB | Creación: febrero 16, 2024
2. INFORME AUDITORÍA INTERNA AL SGSST ESTABLECIDO POR METRO CALI S.A.
Peso: 224.94 KB | Creación: agosto 14, 2023
3. INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO Y LAS CAJAS MENORES
Peso: 313.58 KB | Creación: agosto 14, 2023
Informe auditoria interna - Evaluación al cierre fiscal - Vigencia 2022
Peso: 443.10 KB | Creación: agosto 17, 2023
6. INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO BIENES Y SERVICIOS
Peso: 308.54 KB | Creación: agosto 14, 2023
7.EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2015
Peso: 3.77 MB | Creación: febrero 27, 2024
10. INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MIOCABLE - ABRIL
Peso: 223.00 KB | Creación: agosto 14, 2023
11. INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN
Peso: 293.80 KB | Creación: agosto 14, 2023
11. INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN
Peso: 293.80 KB | Creación: agosto 14, 2023
12. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL MIO CABLE
Peso: 228.55 KB | Creación: febrero 27, 2024
13.EVALUACIÓN A LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTÁNDARES DE ATENCIÓN PQRSDF
Peso: 228.63 KB | Creación: febrero 27, 2024
14. EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD - PIA
Peso: 2.13 MB | Creación: febrero 27, 2024
16. INFORME AUDITORÍA INTERNA EVALUACIÓN AL PLAN DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIGENCIA 2022
Peso: 283.79 KB | Creación: agosto 14, 2023
17. INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL - OBRAS
Peso: 3.04 MB | Creación: agosto 14, 2023
18. INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL
Peso: 140.95 KB | Creación: agosto 14, 2023
19. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL
Peso: 3.13 MB | Creación: febrero 27, 2024
INFORME FINAL EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Peso: 4.64 MB | Creación: mayo 2, 2024
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023
Peso: 2.52 MB | Creación: mayo 2, 2024
2022
INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGO VIGENCIA 2018
Peso: 1 MB | Creación: diciembre 2, 2022
Actualmente estamos actualizando el diseño de esta sección. Mientras tanto, puede consultar la información en Archivo – Informes Auditorias internas
2021
Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2017 – Febrero 2018
Peso: 123 KB | Creación: diciembre 2, 2022
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