Informes de auditorias internas

INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS

• 1. EVALUACIÓN AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ESTABECIDO POR METROCALI S.A. PARA EL COVID-19 SEGÚN RESOLUCIÓN 777 DEL 02 DE JUNIO DE 2021.
• 2. EVALUACIÓN AL REPORTE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO- SIGEP Y APLICACIÓN LEY DE CUOTAS. 
• 3.EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. 
• 4.EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO Y LAS CAJAS MENORES. 
• 5. EVALUACIÓN AL CIERRE FISCAL VIGENCIA 2021. 
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  6. EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

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• 7. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2015 FEBRERO-MARZO. 
• 8. EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 
• 9. EVALUACION-AL-SISTEMA-DE-GESTION-DE-CALIDAD-ISO-9001-2015-VIGENCIA-2022 
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  10. SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2022

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• 11. EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN. 
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  12. EVALUACIÓN A LA LEY 1712 DE 2014 CONOCIDA COMO LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

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  13. EVALUACIÓN A LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ATENCIÓN PQRS

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• 14. EVALUACIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIO VIGENCIA 2021 
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  15. EVALUACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL – OBRAS

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• 16. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL. 
• 17. EVALUACIÓN A LA DEFENSA JUDICIAL DE METROCALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN. 

• 1. EVALUACIÓN AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDO POR METROCALI S.A. PARA EL COVID-19 SEGÚN RESOLUCIÓN 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020.
• 2. AUDITORIA INTERNA EVALUACIÓN AL REPORTE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN AL EMPLEO PÚBLICO – APLICACIÓN LEY DE CUOTAS.
• 3. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST.
• 4. AUDITORÍA INTERNA A LA EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO Y LAS CAJAS MENORES.
• 5. AUDITORÍA INTERNA EVALUACIÓN AL FONDO DE ESTABILIZACIÓN Y SUBSIDIO A LA DEMANDA – FESDE.
• 6. AUDITORÍA INTERNA EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
• 7. Evaluación al Cumplimiento de los 12 planes del Decreto 612 vigencia 2020.
• 8. SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2021.
• 9. EVALUACIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN Y PUESTA A PUNTO PARA LOS CONCESIONARIOS GIT MASIVO S.A. Y UNIMETRO S.A.
• 10. AUDITORIA EVA. AL PROCESO GESTIONAR EL SERVICIO – ENCUESTAS MIOCABLE.
• 11. Evaluación a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
• 12. AUDITORÍA INTERNA EVALUACIÓN A LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTÁNDARES DE ATENCIÓN PQRSDF.
• 13. EVALUACIÓN AL PLAN DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA.
• 14. EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG
• 15. AUDITORÍA INTERNA DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL