Informes de auditorias internas
6. INFORME FINAL EVALUACION A LA PERCEPCION Y CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO – I
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2. INFORME AUDITORÍA INTERNA AL SGSST ESTABLECIDO POR METRO CALI S.A.
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3. INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO Y LAS CAJAS MENORES
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Informe auditoria interna – Evaluación al cierre fiscal – Vigencia 2022
1 archivo(s) 443.10 KB
6. INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO BIENES Y SERVICIOS
1 archivo(s) 308.54 KB
8. EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
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11. INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN
1 archivo(s) 293.80 KB
13.EVALUACIÓN A LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTÁNDARES DE ATENCIÓN PQRSDF
1 archivo(s) 228.63 KB
14. EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD – PIA
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17. INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL – OBRAS
1 archivo(s) 3.04 MB
INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS
3.EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.
4.EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO Y LAS CAJAS MENORES.
5. EVALUACIÓN AL CIERRE FISCAL VIGENCIA 2021.
7. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2015 FEBRERO-MARZO.
8. EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG
9. EVALUACION-AL-SISTEMA-DE-GESTION-DE-CALIDAD-ISO-9001-2015-VIGENCIA-2022
11. EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN.
13. EVALUACIÓN A LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ATENCIÓN PQRS
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16. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL.
17. EVALUACIÓN A LA DEFENSA JUDICIAL DE METROCALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN.
- 1. EVALUACIÓN AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDO POR METROCALI S.A. PARA EL COVID-19 SEGÚN RESOLUCIÓN 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020.
- 2. AUDITORIA INTERNA EVALUACIÓN AL REPORTE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN AL EMPLEO PÚBLICO – APLICACIÓN LEY DE CUOTAS.
- 3. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST.
- 4. AUDITORÍA INTERNA A LA EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO Y LAS CAJAS MENORES.
- 5. AUDITORÍA INTERNA EVALUACIÓN AL FONDO DE ESTABILIZACIÓN Y SUBSIDIO A LA DEMANDA – FESDE.
- 6. AUDITORÍA INTERNA EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- 7. Evaluación al Cumplimiento de los 12 planes del Decreto 612 vigencia 2020.
- 8. SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2021.
- 9. EVALUACIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN Y PUESTA A PUNTO PARA LOS CONCESIONARIOS GIT MASIVO S.A. Y UNIMETRO S.A.
- 10. AUDITORIA EVA. AL PROCESO GESTIONAR EL SERVICIO – ENCUESTAS MIOCABLE.
- 11. Evaluación a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- 12. AUDITORÍA INTERNA EVALUACIÓN A LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTÁNDARES DE ATENCIÓN PQRSDF.
- 13. EVALUACIÓN AL PLAN DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA.
- 14. EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG
- 15. AUDITORÍA INTERNA DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL
