INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS 2022

INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS

• 1. EVALUACIÓN AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ESTABECIDO POR METROCALI S.A. PARA EL COVID-19 SEGÚN RESOLUCIÓN 777 DEL 02 DE JUNIO DE 2021. 
• 2. EVALUACIÓN AL REPORTE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO- SIGEP Y APLICACIÓN LEY DE CUOTAS. 
• 3.EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. 
• 4.EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO Y LAS CAJAS MENORES. 
• 5. EVALUACIÓN AL CIERRE FISCAL VIGENCIA 2021. 
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  6. EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

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• 7. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2015 FEBRERO-MARZO. 
• 8. EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 
• 9. EVALUACION-AL-SISTEMA-DE-GESTION-DE-CALIDAD-ISO-9001-2015-VIGENCIA-2022 
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  10. SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2022

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• 11. EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN. 
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  12. EVALUACIÓN A LA LEY 1712 DE 2014 CONOCIDA COMO LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

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  13. EVALUACIÓN A LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ATENCIÓN PQRS

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• 14. EVALUACIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIO VIGENCIA 2021 
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  15. EVALUACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL – OBRAS

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• 16. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL. 
• 17. EVALUACIÓN A LA DEFENSA JUDICIAL DE METROCALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN.